Contrato federal · Contrato 00011/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS FERRAMENTAS INTEGRADAS DE ANTIVÍRUS E ANTISPAM, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES,CORREÇÃO DE BUGS, ATUALIZAÇÃO DE PADRÕES DE VÍRU…

Name: Contrato 00011/2017 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 10.647.012/0001-66) para: contratação de serviços de suporte técnico para as ferramentas integradas de antivírus e antispam, incluindo atualização de versões,correção de bugs, atualização de padrões de vírus e atualização de regras de filtragem d…. Valor global contratado: R$ 1.560.000,00. Vigência de 09/06/2017 a 09/06/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 10.647.012/0001-66
Processooficial: 08206.300001/2016-22
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2017
Valor inicialoficial: R$ 1.560.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.560.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 4.680.000,00
Assinaturaoficial: 08/06/2017
Publicaçãooficial: 09/06/2017
Vigênciaoficial: 09/06/2017 a 09/06/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	12	R$ 130.000,00	R$ 1.560.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.243.561,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 127.400,00
Pagocalculado: R$ 2.019.722,00

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000014 · 11/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.560.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 127.400,00 · pago R$ 1.336.161,00
2017NE800098 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800014 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800081 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000010 · 13/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 683.561,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 683.561,00

Faturas

3315 · emitida 16/12/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3297 · emitida 16/11/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3285 · emitida 13/10/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3272 · emitida 14/09/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3260 · emitida 13/08/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3246 · emitida 21/07/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3230 · emitida 14/06/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3217 · emitida 18/05/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3201 · emitida 13/04/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3179 · emitida 12/03/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3164 · emitida 12/02/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3145 · emitida 12/01/2021 · PendenteR$ 130.000,00
3131 · emitida 11/12/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3114 · emitida 11/11/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3100 · emitida 15/10/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3084 · emitida 14/09/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3070 · emitida 12/08/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3055 · emitida 14/07/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3040 · emitida 15/06/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3024 · emitida 11/05/2020 · PendenteR$ 130.000,00
3008 · emitida 09/04/2020 · PendenteR$ 130.000,00
2992 · emitida 11/03/2020 · PendenteR$ 130.000,00
2974 · emitida 17/02/2020 · PendenteR$ 130.000,00
2956 · emitida 10/01/2020 · PendenteR$ 130.000,00
2953 · emitida 03/01/2020 · PendenteR$ 130.000,00
2916 · emitida 20/11/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2891 · emitida 10/10/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2865 · emitida 11/09/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2848 · emitida 15/08/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2822 · emitida 15/07/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2804 · emitida 21/06/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2775 · emitida 14/05/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2749 · emitida 22/04/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2719 · emitida 12/03/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2689 · emitida 11/02/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2655 · emitida 11/01/2019 · PendenteR$ 130.000,00
2619 · emitida 11/12/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2570 · emitida 13/11/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2528 · emitida 10/10/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2503 · emitida 20/09/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2450 · emitida 10/08/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2410 · emitida 13/07/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2365 · emitida 11/06/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2330 · emitida 16/05/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2292 · emitida 10/04/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2252 · emitida 13/03/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2207 · emitida 15/02/2018 · PendenteR$ 130.000,00
2128 · emitida 12/12/2017 · PendenteR$ 130.000,00
2079 · emitida 14/11/2017 · PendenteR$ 130.000,00
2044 · emitida 13/10/2017 · PendenteR$ 130.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00011/2017 · 08/06/2017
CONFORME SEI N° 23438518 (HISTÓRICO DA GESTÃO DO CONTRATO), 23535972 (RELATÓRIO FISCAL TÉCNICO), 24717144 (CARTA DE QUITAÇÃO), 25776481 (REGISTRO DE BAIXA DE SEGURO-GARANTIA), FORAM CUMPRIDOS TODOS OS REQUISTOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/06/2021
Termo Aditivo 00001/2018 · 09/06/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DE 10/06/2018A 09/06/2019.
valor global após o termo: R$ 1.560.000,00 · vigência até 09/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 07/06/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 09/06/2019 A 09/06/2020.
valor global após o termo: R$ 1.560.000,00 · vigência até 09/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 09/06/2020
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONTADOS DE 09/06/2020 A 09/06/2021.
valor global após o termo: R$ 1.560.000,00 · vigência até 09/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 25/05/2021
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017 - DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 09/06/2021 A 09/06/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS FERRAME…
valor global após o termo: R$ 1.560.000,00 · vigência até 09/06/2021

FornecedorFAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21924
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.