Contrato federal · Contrato 00009/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDERA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA SR/PF/SC.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para atendera frota de viaturas e embarcações da sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 683.005,50. Vigência de 01/12/2017 a 31/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08490.009681/2017-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.086.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 683.005,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.769.100,50
- Assinaturaoficial
- 09/11/2017
- Publicaçãooficial
- 04/12/2017
- Vigênciaoficial
- 01/12/2017 a 31/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 150 | R$ 6,17 | R$ 925,50 |
| ÓLEO DIESEL | 30.000 | R$ 7,05 | R$ 211.500,00 |
| GASOLINA COMUM | 66.000 | R$ 7,13 | R$ 470.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.089.676,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.943.585,72
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000032 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390.003,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390.003,86
- 2017NE800768 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800264 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800314 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000255 · 26/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000259 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000034 · 25/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725.435,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 643.355,46
- 2022NE000029 · 07/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 974.237,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 910.226,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2017 · 09/11/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/05/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 03/06/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 1.088.749,87 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 05/02/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
valor global após o termo: R$ 1.086.095,00 · vigência até 30/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 01/12/2022
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO.
valor global após o termo: R$ 683.005,50 · vigência até 31/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21926
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.