Contrato federal · Contrato 00079/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTOS MILITARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0018-30) para: aquisição de uma unidade móvel de atendimento para distribuição de fardamentos militares, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.634.000,00. Vigência de 02/10/2023 a 09/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0018-30
- Processooficial
- 63343.000925/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.634.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.634.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.536.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 09/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL | 1 | R$ 1.634.000,00 | R$ 1.634.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.634.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.634.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001914 · 07/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.634.000,00 · a liquidar R$ 1.634.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 19/05/2024
CONSIDERANDO O DISPOSTO NO SUBITEM 2.1.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO Nº 71100/2023-079/00, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, FOI PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO 71100/2023-079/00.
valor global após o termo: R$ 1.634.000,00 · vigência até 09/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.