Contrato federal · Contrato 00046/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL PROGRAMADA E CORRETIVA POR DEMANDA, PARA OS TRANSMISSORES, GERADOR DE ENERGIA, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE RÁDIO, TV E DEMAI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 04.665.574/0001-30) para: contratação de serviços de manutenção preventiva mensal programada e corretiva por demanda, para os transmissores, gerador de energia, equipamentos eletrônicos de rádio, tv e demais que dão suporte as atividades fim da r…. Valor global contratado: R$ 289.293,00. Vigência de 28/09/2023 a 28/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 04.665.574/0001-30
- Processooficial
- 23129.006614/2022-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 289.293,00
- Valor globaloficial
- R$ 289.293,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.760.809,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 13 CONECTOR DE POLEGADAS, APLICAÇÃO 4 REVISORA BREVETTI, REFERÊNCIA 4 1141015 | 1 | R$ 78.573,00 | R$ 78.573,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA NOS EQUIPAMENTOS DA RTV RELACIONAD OS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 12 | R$ 7.990,00 | R$ 95.880,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL PROGRAMADA NOS EQUIPAMENTOS DA RTV REL ACIONADOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 12 | R$ 9.570,00 | R$ 114.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438.106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 314.626,18
- Liquidadocalculado
- R$ 904,37
- Pagocalculado
- R$ 122.575,45
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000646 · 18/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 87.800,00 · a liquidar R$ 60.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.130,00
- 2023NE000647 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.573,00 · a liquidar R$ 78.573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000608 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.573,00 · a liquidar R$ 58.783,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.789,82
- 2024NE000083 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 193.160,00 · a liquidar R$ 116.600,00 · liquidado R$ 904,37 · pago R$ 75.655,63
Faturas
- 202500000001085 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.932,00
- 202500000001074 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202500000001069 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202000000001060 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202500000001053 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202500000001044 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202000000001040 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.990,00
- 1937 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.461,53
- 202500000001036 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202500000001031 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202500000001024 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 202500000001016 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 09/10/2023
RETIFICAR NO PREÂMBULO DO CONTRATO N°46/2023 O NÚMERO DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
valor global após o termo: R$ 289.293,00 · vigência até 28/09/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/08/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E FORMALIZAR A RENÚNCIA AO REAJUSTE INTEGRAL DOS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, CONFORME ESTABELECIDO NO DOCUMENTO DE RENÚNCIA
valor global após o termo: R$ 289.293,00 · vigência até 28/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219327
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.