Contrato federal · Contrato 00102/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA ATENDER DEMANDAS DE INDÍGENAS EM TRÂNSITO E EMREUNIÕES DO COMITÊ DAS ASSEMBLÉIAS INDÍGENAS, NA…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VERONICA DE A. SOUZA (CNPJ 07.508.509/0001-99) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender demandas de indígenas em trânsito e emreuniões do comitê das assembléias indígenas, na cr de madeira/am.. Valor global contratado: R$ 55.500,00. Vigência de 19/10/2017 a 19/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- VERONICA DE A. SOUZACNPJ 07.508.509/0001-99
- Processooficial
- 08113.000190/2016-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.500,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2017
- Publicaçãooficial
- 14/09/2018
- Vigênciaoficial
- 19/10/2017 a 19/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 1.000 | R$ 20,00 | R$ 20.000,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 1.000 | R$ 16,00 | R$ 16.000,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 1.500 | R$ 13,00 | R$ 19.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800042 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800110 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/10/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/2018, POR MAIS 12 (DOZE), COM VISTAS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX.
valor global após o termo: R$ 55.500,00 · vigência até 19/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 18/10/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°102/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE REFEIÇÕES.
valor global após o termo: R$ 55.500,00 · vigência até 19/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.