Contrato federal · Credenciamento 00353/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIO PLUS LTDA (CNPJ 22.801.589/0001-60) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 6.165,40. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIO PLUS LTDACNPJ 22.801.589/0001-60
- Processooficial
- 08200.004720/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00353/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.165,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 215.790,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 6.165,40 | R$ 6.165,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.831,22
- A liquidarcalculado
- R$ 3,90
- Liquidadocalculado
- R$ 15.943,98
- Pagocalculado
- R$ 20.883,34
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000615 · 02/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.812,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.812,60
- 2024NE000381 · 04/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.543,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.543,80
- 2025NE000511 · 28/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15,54
- 2025NE000880 · 03/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.589,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.589,20
- 2026NE000015 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.260,00 · a liquidar R$ 3,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.256,14
- 2026NE000442 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.610,08 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 15.943,98 · pago R$ 666,06
Faturas
- 1840 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.305,02
- 1726 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.321,00
- 1768 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.067,20
- 1592 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 887,40
- 1547 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 794,60
- 1518 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.086,18
- 1496 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.589,20
- 1449 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.062,40
- 1380 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.589,20
- 1339 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.293,40
- 1307 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,60
- 1281 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.751,60
- 1128 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 794,60
- 980 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00353/2023 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00353/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004720/2023-02
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 13/09/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 03/11/2025
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRA…
valor global após o termo: R$ 6.165,40 · vigência até 13/09/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219517
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.