Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 86.250,00. Vigência de 02/10/2023 a 02/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 02209.000671/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 69.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 02/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADOR | 125 | R$ 690,00 | R$ 86.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.009,12
- Pagocalculado
- R$ 16.240,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.009,12 · pago R$ 16.240,88
- 2023NE000145 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.000,00 · a liquidar R$ 69.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 23/09/2024
ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NO MONTANTE DE R$ 17.250 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B C/C § 1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 86.250,00 · vigência até 02/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219568
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.