Contrato federal · Empenho 2023NE000977 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI - FAMMUC. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 37.882.886/0001-54) para: aquisição de materiais hospitalares e laboratoriais para atender a demanda da faculdade de medicina do mucuri - fammuc. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, preval…. Valor global contratado: R$ 4.739,40. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 37.882.886/0001-54
- Processooficial
- 23086.013875/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.739,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.739,40
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 200 | R$ 0,20 | R$ 40,00 |
| SERINGA | 100 | R$ 0,29 | R$ 29,00 |
| SERINGA | 2.000 | R$ 0,18 | R$ 360,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 840 | R$ 2,01 | R$ 1.688,40 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 600 | R$ 2,01 | R$ 1.206,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 1.200 | R$ 1,18 | R$ 1.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.184,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.184,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001247 · 03/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.184,85 · a liquidar R$ 1.184,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000977 · 25/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.013875/2023-79
valor global após o termo: R$ 4.739,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.