Contrato federal · Empenho 2023NE001046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA - FAMED - IFES SEM HU. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPEN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA (CNPJ 08.676.370/0001-55) para: aquisição de materiais hospitalares e laboratoriais para atender a demanda da faculdade de medicina - famed - ifes sem hu. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, pre…. Valor global contratado: R$ 28.750,00. Vigência de 02/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDACNPJ 08.676.370/0001-55
- Processooficial
- 23086.014314/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.750,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEPARINA SÓDICA | 2.500 | R$ 11,50 | R$ 28.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.937,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.937,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001046 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.750,00
- 2023NE001177 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.187,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.187,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001046 · 02/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.014314/2023-97
valor global após o termo: R$ 28.750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.