Contrato federal · Empenho 2023NE000038 · Comprasnet Contratos
339030-04 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA CONFORME PARTE REQUISITORIA N° 21 - APROV/BCMS DE 15 DE MAR 23 - 2023NC403005/CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO DE 03 FEV 23 - PREGÃO 16/2022…
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou P.S.T. GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 02.763.978/0001-30) para: 339030-04 - aquisição de gás de cozinha conforme parte requisitoria n° 21 - aprov/bcms de 15 de mar 23 - 2023nc403005/centro de obtenções do exército de 03 fev 23 - pregão 16/2022 do cmdo da 1 regiao militar/rj (160298)…. Valor global contratado: R$ 21.745,00. Vigência de 30/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P.S.T. GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 02.763.978/0001-30
- Processooficial
- 64279.002738/2022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.745,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/03/2023
- Vigênciaoficial
- 30/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 50 | R$ 434,90 | R$ 21.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000038 · 30/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000038 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000038 · 30/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.002738/2022
valor global após o termo: R$ 21.745,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219767
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.