Contrato federal · Empenho 2023NE000412 · Comprasnet Contratos
B4AOMMAT_CNST23_DOM*2023NC405078-DEC, DE 22 AGO 2023, AQS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES E AQS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO REQ NR 348- ALMOX/FA/ S CMT , DE…
4 REGIMENTO DE CARRROS DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: b4aommat_cnst23_dom*2023nc405078-dec, de 22 ago 2023, aqs material p/ manutenção de bens imóveis/ instalações e aqs material elétrico e eletrônico req nr 348- almox/fa/ s cmt , de 29 ago 2023, ata srp nr 05/2023 uasg 160…. Valor global contratado: R$ 1.282,20. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 REGIMENTO DE CARRROS DE COMBATE 160404
- Local da unidadeoficial
- ROSÁRIO DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316402
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 64664014471202379
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.282,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.282,20
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTE | 10 | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| CORANTE | 10 | R$ 3,75 | R$ 37,50 |
| BRAÇO CHUVEIRO | 10 | R$ 3,99 | R$ 39,90 |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 10 | R$ 27,85 | R$ 278,50 |
| SELANTE ADESIVO | 10 | R$ 19,88 | R$ 198,80 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA | 30 | R$ 3,35 | R$ 100,50 |
| TRINCHA | 30 | R$ 2,45 | R$ 73,50 |
| TORNEIRA | 10 | R$ 47,75 | R$ 477,50 |
| TORNEIRA | 20 | R$ 1,90 | R$ 38,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.282,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.282,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000412 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.282,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.282,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000412 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64664014471202379
valor global após o termo: R$ 1.282,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219901
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.