Contrato federal · Empenho 2023NE000413 · Comprasnet Contratos
B4AOMMAT_CNST23_DOM*2023NC405078-DEC, DE 22 AGO 2023, AQS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES, REQ NR 349- ALMOX/FA/ S CMT , DE 30 AGO 2023, ATA SRP NR 05/2023 UASG…
4 REGIMENTO DE CARRROS DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: b4aommat_cnst23_dom*2023nc405078-dec, de 22 ago 2023, aqs material p/ manutenção de bens imóveis/ instalações, req nr 349- almox/fa/ s cmt , de 30 ago 2023, ata srp nr 05/2023 uasg 160404, mat dst à manutenção das instal…. Valor global contratado: R$ 847,30. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 REGIMENTO DE CARRROS DE COMBATE 160404
- Local da unidadeoficial
- ROSÁRIO DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 64664014490202303
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 847,30
- Valor globaloficial
- R$ 847,30
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO GAVETA | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| PARAFUSO CABEÇA CHATA | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
| VÁLVULA ESCOAMENTO | 10 | R$ 2,73 | R$ 27,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 847,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 847,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000413 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 847,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 847,30
Faturas
- 9664 · emitida 24/10/2023 · PendenteR$ 847,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000413 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64664014490202303
valor global após o termo: R$ 847,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219904
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.