Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZACÃO (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO PRÉ-PROTÉTICA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES DISPOSITIVOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTO MUNK LTDA (CNPJ 41.719.535/0001-02) para: contratação de serviços de ortetização e protetizacão (não implantáveis), bem como pré-protética, reparação, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes dispositivos.. Valor global contratado: R$ 138.335,00. Vigência de 03/10/2023 a 03/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORTO MUNK LTDACNPJ 41.719.535/0001-02
- Processooficial
- 35014.235640/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 138.335,00
- Valor globaloficial
- R$ 138.335,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 03/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 2 | R$ 18.900,00 | R$ 37.800,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 1 | R$ 13.580,00 | R$ 13.580,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 2 | R$ 9.500,00 | R$ 19.000,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 1 | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 1 | R$ 20.855,00 | R$ 20.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138.335,00
- A liquidarcalculado
- R$ 138.335,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE532010 · 27/09/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 138.335,00 · a liquidar R$ 138.335,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219916
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.