Contrato federal · Contrato 00130/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CABOS FLEXÍVEIS PARA CONEXÃO ENTRE BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.313.812/0001-08) para: aquisição de baterias, cabos flexíveis para conexão entre baterias e demais materiais de consumo em instalações elétricas. Valor global contratado: R$ 220.780,72. Vigência de 02/10/2023 a 16/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.313.812/0001-08
- Processooficial
- 67106.002268/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220.780,72
- Valor globaloficial
- R$ 220.780,72
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 16/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO CONEXÃO | 1.258 | R$ 11,36 | R$ 14.290,88 |
| CABO CONEXÃO | 1.258 | R$ 57,48 | R$ 72.309,84 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 50 | R$ 1.203,88 | R$ 60.194,00 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 70 | R$ 749,80 | R$ 52.486,00 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 100 | R$ 215,00 | R$ 21.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274.955,32
- A liquidarcalculado
- R$ 54.174,60
- Liquidadocalculado
- R$ 220.780,72
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE008434 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.174,60 · a liquidar R$ 54.174,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005436 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220.780,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 220.780,72 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/03/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 365 DIAS
valor global após o termo: R$ 220.780,72 · vigência até 16/03/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 14/08/2024
ACRESCENTAR 24,53% (VINTE E QUATRO VIRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 54.174,60 (CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NO PARECER T…
valor global após o termo: R$ 220.780,72 · vigência até 16/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.