Contrato federal · Contrato 00578/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS/DESLOCAMENTOS NACIONAIS, NAS CONDIÇÕES, PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, COMPREENDENDO: AQUISI…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 04.613.668/0001-65) para: prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens/deslocamentos nacionais, nas condições, prazos e especificações contidas neste termo de referência, compreendendo: aquisição/emissão, cancelamentos, reserva de l…. Valor global contratado: R$ 389.305,00. Vigência de 06/10/2023 a 04/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- L. A. VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 04.613.668/0001-65
- Processooficial
- 50601.000907/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00370/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 389.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 389.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.557.220,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 04/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 150 | R$ 170,00 | R$ 25.500,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 30 | R$ 300,00 | R$ 9.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 250 | R$ 1.419,22 | R$ 354.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.442.038,35
- A liquidarcalculado
- R$ 191.247,56
- Liquidadocalculado
- R$ 11.464,23
- Pagocalculado
- R$ 1.239.326,56
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 22/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.257,66 · a liquidar R$ 4.257,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000001 · 15/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 250.499,99 · a liquidar R$ 43.902,34 · liquidado R$ 1.072,25 · pago R$ 205.525,40
- 2023NE000074 · 02/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 52.842,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.157,44
- 2024NE000003 · 10/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.249,29 · pago R$ 197.750,71
- 2024NE000059 · 06/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
- 2025NE000001 · 10/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 299.345,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.472,43 · pago R$ 292.872,97
- 2024NE000095 · 28/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 61.381,03 · liquidado R$ 628,90 · pago R$ 37.990,07
- 2025NE000116 · 03/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 158.316,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.316,46
- 2025NE000123 · 06/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 18.663,97 · liquidado R$ 1.041,36 · pago R$ 80.294,67
- 2025NE000152 · 18/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 10.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000082 · 06/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 119.418,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.418,84
Faturas
- 63530 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.153,45
- 63284 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.070,55
- 63080 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.175,68
- 62786 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.943,95
- 62488 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.540,55
- 62244 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.170,19
- 62069 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.234,02
- 61787 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.486,46
- 61594 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.365,25
- 61595 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.632,77
- 61346 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.184,57
- 61069 · emitida 03/11/2025 · Siafi ErroR$ 64.669,08
- 60742 · emitida 02/10/2025 · Siafi ErroR$ 84.980,96
- 60498 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.436,72
- 60101 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.767,22
- 59826 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.773,71
- 59555 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.021,55
- 59280 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.825,09
- 59143 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.213,85
- 58879 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.237,06
- 58674 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.425,43
- 28270 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.571,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/09/2024
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA CONTRATUAL, DE 07/10/2024 A 06/10/2025, ELEVANDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 389.305,00 PARA R$ 486.631,25, FICA…
valor global após o termo: R$ 389.305,00 · vigência até 06/10/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 22/09/2025
2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA DO CONTRATO SR-000578/2023. O VENCIMENTO DO CONTRATO QUE ERA 04/10/2025, PASSA PARA 04/10/2026, EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI…
valor global após o termo: R$ 389.305,00 · vigência até 04/10/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 01/09/2026
3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA DO CONTRATO SR-000572/2023. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 1.508.649,53, PARA R$ 2.025.753,14, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 517.103,61. O CONTRATO PASSA A…
valor global após o termo: R$ 389.305,00 · vigência até 04/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.