Contrato federal · Contrato 00071/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.990.312/0001-02) para: aquisição de material de consumo, para atender as necessidades das unidades do inss vinculadas à superintendência regional sul.. Valor global contratado: R$ 92.686,50. Vigência de 26/09/2023 a 26/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ELO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.990.312/0001-02
- Processooficial
- 35014.207318/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.686,50
- Valor globaloficial
- R$ 92.686,50
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 26/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 4.750 | R$ 4,79 | R$ 22.752,50 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 14.600 | R$ 4,79 | R$ 69.934,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.686,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.686,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001197 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.686,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.686,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.