Contrato federal · Contrato 07346/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: aquisição de estação trabalho, tipo multifuncional, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 153.600,00. Vigência de 04/10/2023 a 03/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23311.000980/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.600,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 03/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 80 CM, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L NA COR MARFIM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, EST… | 24 | R$ 6.400,00 | R$ 153.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 19/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.600,00
Faturas
- 3564 · emitida 07/11/2023 · PendenteR$ 153.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219981
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.