Contrato federal · Empenho 2023NE004437 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF QUE ATENDE O PAVIMENTO TÉRREO E O 2 ANDAR DO PRÉDIO DA ADPAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 93.007.276/0001-82) para: contratação de serviço de manutenção corretiva do sistema de climatização vrf que atende o pavimento térreo e o 2 andar do prédio da adpal. Valor global contratado: R$ 37.404,00. Vigência de 04/10/2023 a 05/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE 925134
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDACNPJ 93.007.276/0001-82
- Processooficial
- 000000247576
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 37.404,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.404,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 05/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 37.404,00 | R$ 37.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.404,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004437 · 09/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.404,00 · a liquidar R$ 37.404,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2024/118 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 37.404,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE004437 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE004437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000000247576
valor global após o termo: R$ 37.404,00 · vigência até 05/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219996
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.