Contrato federal · Empenho 2023NE000367 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. -109/2022 (SEI Nº 0899184). VIGÊNCIA : 25/12/2023 - PE-ARP Nº 70/2023/CSLOG - 1081133 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE (CNPJ 24.083.086/0001-21) para: ata de registro de preço n. -109/2022 (sei nº 0899184). vigência : 25/12/2023 - pe-arp nº 70/2023/cslog - 1081133 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.014019/2023-76. proc.origem: 2022pr0…. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDECNPJ 24.083.086/0001-21
- Processooficial
- 23112.014019/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMB… | 250 | R$ 14,24 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000367 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.560,00
Faturas
- 1108 · emitida 20/09/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000367 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.014019/2023-76
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.