Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTÍNUO, COPEIRO, EL…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 19.152.814/0001-70) para: contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de mão de obra especializada para os postos de serviços de auxiliar de manutenção predial, contínuo, copeiro, eletricista, ferramenteiro, carregador, pe…. Valor global contratado: R$ 1.374.594,48. Vigência de 06/10/2023 a 31/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 19.152.814/0001-70
- Processooficial
- 23249.054904/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.374.594,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.374.594,48
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 6.870,46 | R$ 82.445,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 4.324,64 | R$ 51.895,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 3.568,78 | R$ 42.825,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 23.795,94 | R$ 285.551,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 24.172,96 | R$ 290.075,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 4.366,97 | R$ 52.403,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 6.990,70 | R$ 83.888,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 4.266,60 | R$ 51.199,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 4.956,54 | R$ 59.478,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 3.514,24 | R$ 42.170,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 24.267,88 | R$ 291.214,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 3.453,83 | R$ 41.445,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 846.808,35
- A liquidarcalculado
- R$ 33.687,94
- Liquidadocalculado
- R$ 15.571,70
- Pagocalculado
- R$ 797.548,71
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000133 · 06/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.978,21 · a liquidar R$ 17.978,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000132 · 06/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 85.654,16 · a liquidar R$ 5.596,43 · liquidado R$ 15.571,70 · pago R$ 64.486,03
- 2024NE000003 · 22/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 673.520,90 · a liquidar R$ 10.113,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 663.407,60
- 2024NE000040 · 26/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 69.655,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.655,08
Faturas
- 3 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.409,95
- 0 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.777,88
- 1 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.534,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00005/2023 · 31/07/2024
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº05/2023, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ARTIGO 79, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.