Contrato federal · Empenho 2023NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DO TIPO KIT COMPLETO PARA RADIOFONIA, COMPOSTO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES, PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICOS, CONTROLADORES DE CARGA E ANTENAS EM APOIO A REDE D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. (CNPJ 04.356.309/0001-70) para: aquisição de bens permanentes do tipo kit completo para radiofonia, composto de rádios transceptores, painel solar fotovoltaicos, controladores de carga e antenas em apoio a rede de comunicação com os povos indígenas ald…. Valor global contratado: R$ 6.399,84. Vigência de 14/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.CNPJ 04.356.309/0001-70
- Processooficial
- 25052.001295/2021-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.399,84
- Valor globaloficial
- R$ 6.399,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2022
- Publicaçãooficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR DEMANDA ENERGIA ELÉTRICACONTROLADOR DEMANDA ENERGIA ELÉTRICA, APLICAÇÃO APARELHO MEDIÇÃO E CONTROLE DE POTÊNCIA ELÉTRICA, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, OPERAÇÃO FASE-NEUTRO, TENSÃO 50 A 600 VCA | 16 | R$ 399,99 | R$ 6.399,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.399,84
- A liquidarcalculado
- R$ 6.399,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000193 · 14/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.399,84 · a liquidar R$ 6.399,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72561 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.399,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000193 · 03/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001295/2021-90
valor global após o termo: R$ 6.399,84 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220171
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.