Contrato federal · Empenho 2023NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DESCANSOS PARA PÉS COM TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM, CONFORME ITEM 6 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2023 E DA ATA DE REGISTRO DE PRE…
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de descansos para pés com três níveis de regulagem, conforme item 6 do termo de referencia, anexo i, do edital do pregão eletrônico n° 01/2023 e da ata de registro de preços n° 10/2023.. Valor global contratado: R$ 1.998,00. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 09100.000137/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA EMBORRACHADA, TIPO AJUSTÁVEL, AJUSTE ALTURA 6,80 A 10 CM, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 42 CM | 20 | R$ 99,90 | R$ 1.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000077 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,00
Faturas
- 6890 · emitida 04/09/2023 · PagoR$ 1.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000077 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000137/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.998,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220193
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.