Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos móveis (notebooks), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 273.889,00. Vigência de 09/10/2023 a 08/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 08490.002039/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 273.889,00
- Valor globaloficial
- R$ 273.889,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 08/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 77 | R$ 3.557,00 | R$ 273.889,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.889,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273.889,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000248 · 16/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.241,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.241,00
- 2023NE000276 · 08/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 227.648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227.648,00
- 2023NE000248 · 03/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 294338 · emitida 16/10/2023 · PagoR$ 46.241,00
- 294337 · emitida 16/10/2023 · PagoR$ 227.648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220452
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.