Contrato federal · Contrato 10000/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA DE UM AMBIENTE SEGURO COMPOS…
DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA (CNPJ 08.144.338/0001-29) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, programada e corretiva de um ambiente seguro composto de uma sala-cofre (célula estanque) e…. Valor global contratado: R$ 273.949,20. Vigência de 01/11/2023 a 01/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA 749000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDACNPJ 08.144.338/0001-29
- Processooficial
- 63394.000969/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 229.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 273.949,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.991.449,20
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 01/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA | 1 | R$ 22.829,10 | R$ 22.829,10 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA | 11 | R$ 22.829,10 | R$ 251.120,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 804.047,10
- A liquidarcalculado
- R$ 613.213,89
- Liquidadocalculado
- R$ 39.969,99
- Pagocalculado
- R$ 150.863,22
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001469 · 09/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 229.000,00 · a liquidar R$ 209.916,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.083,33
- 2024NE001206 · 18/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.333,33 · a liquidar R$ 38.166,71 · liquidado R$ 38.166,62 · pago R$ 0,00
- 2025NE000105 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.249,99 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.249,94
- 2025NE000196 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158.255,63 · a liquidar R$ 81.922,31 · liquidado R$ 1.803,37 · pago R$ 74.529,95
- 2025NE001423 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.512,47 · a liquidar R$ 5.512,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000588 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.829,10 · a liquidar R$ 22.829,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000586 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.746,48 · a liquidar R$ 3.746,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000587 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.829,10 · a liquidar R$ 22.829,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000589 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.829,10 · a liquidar R$ 22.829,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000716 · 10/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 205.461,90 · a liquidar R$ 205.461,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/10/2024
1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49000/2023-010/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2024 A 01/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. AS NOTAS FISCAIS DECORRENTES DE…
valor global após o termo: R$ 229.000,00 · vigência até 01/11/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 24/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49000/2023-010/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2025 A 01/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 273.949,20 · vigência até 01/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220534
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.