Contrato federal · Contrato 00085/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 085/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.001486/2023-19
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 24.734.761/0001-35) para: constitui objeto deste contrato é aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral), referente ao ct 085/gap-co/2023. processo nº 67278.001486/2023-19. Valor global contratado: R$ 174.125,00. Vigência de 06/10/2023 a 06/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 24.734.761/0001-35
- Processooficial
- 67278.001486/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 174.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 174.125,04
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 06/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDO | 30.000 | R$ 4,89 | R$ 146.700,00 |
| BISCOITO | 500 | R$ 4,58 | R$ 2.290,00 |
| BISCOITO | 500 | R$ 4,79 | R$ 2.395,00 |
| BISCOITO | 1.500 | R$ 4,29 | R$ 6.435,00 |
| BISCOITO | 1.500 | R$ 5,79 | R$ 8.685,00 |
| BISCOITO | 1.500 | R$ 5,08 | R$ 7.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.634,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.634,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001613 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.634,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.634,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00085/2023 · 06/10/2024
ENCERRAMENTO CT 085/GAPCO/2023 - PAG 67278.007148/2023-91
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.