Contrato federal · Contrato 00119/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NACIONAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CARGAS, DOCUMENTOS, BAGAGEM, VEÍCULOS E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DO 14º GRUPO DE ARTILHAR…
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA (CNPJ 03.849.500/0001-90) para: contratação de serviço de transporte nacional de mobiliário em geral, cargas, documentos, bagagem, veículos e demais objetos de propriedade ou de interesse do 14º grupo de artilharia de campanha, compreendendo desmontage…. Valor global contratado: R$ 97.195,50. Vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160123
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- A. CENTRAL TRANSPORTES LTDACNPJ 03.849.500/0001-90
- Processooficial
- 643160063327202235
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.195,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL | 150 | R$ 647,97 | R$ 97.195,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.413,99
- A liquidarcalculado
- R$ 43.413,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000444 · 10/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000655 · 06/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 43.413,99 · a liquidar R$ 43.413,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00119/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/10/2024
Termo Aditivo 00008/2023 · 01/11/2023
REAJUSTAR O VALOR INICIAL DO CONTRATO EM 5,19% (CINCO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO), SEGUNDO VARIAÇÃO APURADA NO IPCA NO PERÍODO, DE ACORDO COM O ITEM 20.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 AO EDITAL DO PREGÃO 08/2022 DA UASG 160118.
valor global após o termo: R$ 97.195,50 · vigência até 10/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.