Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE EQUIPAGENS OPERATIVAS
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 68.630.987/0001-61) para: aquisição de itens de equipagens operativas. Valor global contratado: R$ 510.251,00. Vigência de 10/10/2023 a 03/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 68.630.987/0001-61
- Processooficial
- 63181.001577/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 510.251,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 03/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTE | 524 | R$ 210,00 | R$ 110.040,00 |
| MOCHILA | 135 | R$ 445,00 | R$ 60.075,00 |
| MOCHILA | 354 | R$ 445,00 | R$ 157.530,00 |
| COLETE | 135 | R$ 330,00 | R$ 44.550,00 |
| COLETE | 354 | R$ 340,00 | R$ 120.360,00 |
| PERNEIRA | 224 | R$ 79,00 | R$ 17.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510.251,00
- A liquidarcalculado
- R$ 412.025,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.226,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000118 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.726,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.726,00
- 2023NE000119 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484.525,00 · a liquidar R$ 412.025,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.