CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO ON-SITE PARA EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE IBM, EM USO NO ESCRITÓRIO ANP/URCA, PELI PERÍODO DE 12 MESES.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 409.910,69

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 388.834,05

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2017NE800871 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800278 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800287 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800374 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000466 · 16/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 81.622,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.554,06
• 2022NE000185 · 15/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 164.144,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.144,16
• 2021NE000102 · 21/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 164.144,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163.135,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2018 · 29/08/2018

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/09/18 A01/09/2019; SUPRIMIR 2 EQUIPAMENTOS SERVIDORESTIPO POWER 5 E POWER 6; REDUZIR EM 8% (OITO PORCENTO) OS VALORES DOS DEMAIS ITENS REMANESCENTES DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 256.525,66 · vigência até 01/09/2019

2. Termo Aditivo 00002/2019 · 30/08/2019

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2019;SUPRIMIR OS 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DENOMINADOS DE "UNIDADES LEITORAS DE FITA, TIPO 3592, MODELO E05", DEVIDO À DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS POR PARTE DA PRÓPRIA CONTRATADA; E ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE P…

   valor global após o termo: R$ 250.888,78 · vigência até 01/09/2020

3. Termo Aditivo 00003/2020 · 25/08/2020

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES; ACRESCER 02 UNIDADES DE LEITORAS DE FITA DE 1TB; REDUZIR O VALOR DO EQUIPAMENTO DO TIPO SERVIDOR POWER 5 DE R$ 1.390,95 PARA R$ 1.334,00 MENSAIS, POR MEIO DE DESCONTO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

   valor global após o termo: R$ 256.363,26 · vigência até 01/09/2021

4. Termo Aditivo 00001/2021 · 03/03/2021

   2.1- REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,4383%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020, COM EFEITOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO; E 2.2- SUPRIMIR O EQUIPAMENTO DO TIPO SERVIDOR POWER 5, EM VIRTUDE DA DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS POR PARTE DA PRÓPRIA CONTRAT…

   valor global após o termo: R$ 251.344,33 · vigência até 01/09/2021

5. Termo Aditivo 00002/2021 · 03/08/2021

   2.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 01/09/2021 E 01/09/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93. 2.2. ASSEGURAR A CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, TÃO LOGO DISPONHA DO PERCENTUAL ACUMULADO, CONFORME DI…

   valor global após o termo: R$ 246.216,24 · vigência até 01/09/2022