Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS SECOS E FRIGORIFICADOS, ALÉM DE BEBIDAS, ÁGUA E DESCARTÁVEIS PARA COPA E COZINHA DO COLÉGIO NAVAL (CN), COM FU…
COLEGIO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento contínuo de gêneros secos e frigorificados, além de bebidas, água e descartáveis para copa e cozinha do colégio naval (cn), com fulcro no inciso xv, do art. 6º, da lei nº…. Valor global contratado: R$ 548.982,90. Vigência de 04/10/2023 a 04/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO NAVAL 762300
- Local da unidadeoficial
- ANGRA DOS REIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300100
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 63141.002206/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02206/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548.982,90
- Valor globaloficial
- R$ 548.982,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 548.982,96
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 04/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 600 | R$ 26,00 | R$ 15.600,00 |
| PEITO DE PERU, DEFUMADO, FATIADO, RESFRIADOFRIOS | 750 | R$ 43,50 | R$ 32.625,00 |
| REFRIGERANTE DIETÉTICO SABOR GUARANÁREFRIGERANTE | 1.200 | R$ 6,96 | R$ 8.352,00 |
| REFRIGERANTE | 1.200 | R$ 7,90 | R$ 9.480,00 |
| SUCO | 2.000 | R$ 9,85 | R$ 19.700,00 |
| CARNE DEFUMADA | 500 | R$ 19,50 | R$ 9.750,00 |
| EMBUTIDO | 2.400 | R$ 6,98 | R$ 16.752,00 |
| FRUTA | 250 | R$ 27,00 | R$ 6.750,00 |
| QUEIJO | 2.400 | R$ 26,00 | R$ 62.400,00 |
| PEITO DE PERU, DEFUMADO, FATIADO, RESFRIADOFRIOS | 1.500 | R$ 43,50 | R$ 65.250,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.400 | R$ 1,65 | R$ 8.910,00 |
| PÃO | 600 | R$ 5,80 | R$ 3.480,00 |
| PÃO, BASE:DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO:DE FORMA, TIPO ADICIONAL:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:FATIADO, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.200 | R$ 4,55 | R$ 5.460,00 |
| CHOCOLATE | 60 | R$ 16,90 | R$ 1.014,00 |
| LEITE CONDENSADO | 1.000 | R$ 6,70 | R$ 6.700,00 |
| LEITE CÔCO | 2.500 | R$ 4,50 | R$ 11.250,00 |
| MOLHO PIMENTA | 2.400 | R$ 2,08 | R$ 4.992,00 |
| MOLHO DE MESA | 3.000 | R$ 2,08 | R$ 6.240,00 |
| REFRIGERANTE | 4.800 | R$ 3,64 | R$ 17.472,00 |
| AVEIA BENEFICIADA | 2.000 | R$ 6,11 | R$ 12.220,00 |
| BARRA NUTRICIONAL | 24.000 | R$ 0,96 | R$ 23.040,00 |
| CÔCO SECO | 400 | R$ 14,00 | R$ 5.600,00 |
| DOCE LEITE | 750 | R$ 82,90 | R$ 62.175,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA | 2.400 | R$ 6,28 | R$ 15.072,00 |
| FERMENTO | 250 | R$ 3,00 | R$ 750,00 |
| LEGUMINOSA | 2.400 | R$ 8,97 | R$ 21.528,00 |
| MAIONESE | 1.000 | R$ 16,00 | R$ 16.000,00 |
| FARINHA QUIBE | 600 | R$ 7,50 | R$ 4.500,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 400 | R$ 38,53 | R$ 15.412,00 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 18,41 | R$ 5.523,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| SAL | 10 | R$ 2,19 | R$ 21,90 |
| AÇAFRÃO, EM PÓCONDIMENTO | 100 | R$ 14,00 | R$ 1.400,00 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE | 1.800 | R$ 7,58 | R$ 13.644,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 10.000 | R$ 0,79 | R$ 7.900,00 |
| AMIDO | 1.000 | R$ 10,50 | R$ 10.500,00 |
| REFRIGERANTE | 4.800 | R$ 3,65 | R$ 17.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.963,40
- A liquidarcalculado
- R$ 24.022,41
- Liquidadocalculado
- R$ 1.361,47
- Pagocalculado
- R$ 91.579,52
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000459 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.197,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.197,76
- 2024NE000458 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.080,00
- 2024NE000513 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.043,40 · a liquidar R$ 6.838,96 · liquidado R$ 1.017,33 · pago R$ 34.187,11
- 2023NE000876 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.759,00 · a liquidar R$ 7.832,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 927,00
- 2023NE000878 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.901,45 · a liquidar R$ 9.351,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.550,00
- 2024NE000028 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.834,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.834,00
- 2024NE000054 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.015,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 60,00 · pago R$ 14.955,15
- 2024NE000096 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.792,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.792,00
- 2024NE000147 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.902,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 284,14 · pago R$ 9.618,50
- 2024NE000295 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.438,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
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