Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS SECOS E FRIGORIFICADOS, ALÉM DE BEBIDAS, ÁGUA E DESCARTÁVEIS PARA COPA E COZINHA DO COLÉGIO NAVAL (CN), COM FU…
COLEGIO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou CECILIA P V DOS SANTOS (CNPJ 34.739.083/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento contínuo de gêneros secos e frigorificados, além de bebidas, água e descartáveis para copa e cozinha do colégio naval (cn), com fulcro no inciso xv, do art. 6º, da lei nº…. Valor global contratado: R$ 12.749,20. Vigência de 04/10/2023 a 04/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO NAVAL 762300
- Local da unidadeoficial
- ANGRA DOS REIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300100
- Fornecedoroficial
- CECILIA P V DOS SANTOSCNPJ 34.739.083/0001-57
- Processooficial
- 63141.002206/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02206/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.749,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.749,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.749,16
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 04/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA COCO | 120 | R$ 1,61 | R$ 193,20 |
| FARINHA DE MILHO | 400 | R$ 4,39 | R$ 1.756,00 |
| EMBALAGEM | 300 | R$ 36,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.749,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.749,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.749,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.749,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220747
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.