Contrato federal · Contrato 00006/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E GUINCHO, CONFORME…

Name: Contrato 00006/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa para a prestação de serviço continuados de gerenciamento e administração de frota com abastecimento de combustível, manutenção automotiva e guincho, conforme lei 8.666/93 e suas alterações.. Valor global contratado: R$ 144.000,00. Vigência de 28/11/2017 a 27/11/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
Local da unidadeoficial: SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23495.001247/2017-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 432.000,00
Valor globaloficial: R$ 144.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 288.000,00
Assinaturaoficial: 15/11/2017
Publicaçãooficial: 28/11/2017
Vigênciaoficial: 28/11/2017 a 27/11/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
ÓLEO DIESEL	12	R$ 1.875,00	R$ 22.500,00
GASOLINA COMUM	12	R$ 1.750,00	R$ 21.000,00
GUINCHO / REBOQUE	12	R$ 1.125,00	R$ 13.500,00
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	12	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 90.793,01
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 75.668,01

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000065 · 23/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000066 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800232 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800233 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800165 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800166 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800031 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800099 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000006 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.079,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.079,39
2022NE000007 · 10/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.588,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.588,62
2021NE000036 · 22/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00006/2017 · 15/11/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/11/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 28/11/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DECARATER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL.
valor global após o termo: R$ 144.000,00 · vigência até 27/11/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 01/11/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE FROTA POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 144.000,00 · vigência até 27/11/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 26/11/2020
RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA NO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO POR MAIS 12 MEZES.
valor global após o termo: R$ 144.000,00 · vigência até 27/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 15/10/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA
valor global após o termo: R$ 144.000,00 · vigência até 27/11/2022

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22080
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:25

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