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Contrato federal · Contrato 00022/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DECARATER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL.

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviço terceirizado decarater continuado de gerenciamento e administração de frota, com abastecimento de combustível e manutenção automotiva em geral.. Valor global contratado: R$ 187.492,88. Vigência de 12/04/2018 a 01/09/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
Local da unidadeoficial
NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial
TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial
23421.053864/2017-25
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2017
Valor inicialoficial
R$ 156.250,00
Valor globaloficial
R$ 187.492,88
Valor acumuladooficial
R$ 542.992,92
Assinaturaoficial
20/02/2018
Publicaçãooficial
13/04/2018
Vigênciaoficial
12/04/2018 a 01/09/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÓLEO DIESEL18R$ 1.500,00R$ 27.000,00
ÓLEO DIESEL18R$ 1.875,00R$ 33.750,00
GASOLINA COMUM18R$ 1.750,00R$ 31.500,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO284.972R$ 2.500,00R$ 71.242,88
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS8R$ 1.250,00R$ 10.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS14R$ 1.000,00R$ 14.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 287.721,32
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 188.561,76

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000061 · 25/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.999,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.418,63
  • 2022NE000062 · 25/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.742,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.566,03
  • 2017NE800325 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2017NE800326 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800594 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800102 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800103 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800634 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000049 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.483,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.079,16
  • 2021NE000192 · 26/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.997,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.060,92
  • 2022NE000101 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.498,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.437,02

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00266/2018 · 19/12/2018

    ADITIVO DE VALOR.

    valor global após o termo: R$ 31.246,88 · vigência até 11/04/2019

  2. Termo Aditivo 00046/2019 · 19/02/2019

    RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº 266/2018-PROAD/IFRN E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2018-PROAD/IFRN.

    valor global após o termo: R$ 187.481,38 · vigência até 19/02/2020

  3. Termo Aditivo 00026/2020 · 22/01/2020

    SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARAA REITORIA DO IFRN.

    valor global após o termo: R$ 187.481,46 · vigência até 19/02/2021

  4. Termo Aditivo 00023/2021 · 04/02/2021

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 022/2018 – PROAD/IFRN.

    valor global após o termo: R$ 355.500,00 · vigência até 19/02/2022

  5. Termo Aditivo 00046/2022 · 11/02/2022

    PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2018PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 20 DE FEVEREIRO DE 2022 E TERMO FINAL EM 20 DE FEVEREIRO DE 2023.

    valor global após o termo: R$ 187.492,88 · vigência até 20/02/2023

  6. Termo de Rescisão 00022/2018 · 02/09/2022

    RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2018-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/09/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 22081
Lido da fonte em
14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 06:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.