Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTORES ELÉTRICOS PARA O IFCE CAMPUS IGUATU - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANCELAS ELÉTRICAS E MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO (EM ANEXO A DESCRIÇÃO E QU…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CENTRO SUL DISTRIBUIDORA DE PORTOES AUTOMATICOS LTDA (CNPJ 21.196.990/0001-55) para: contratação de aquisição de peças para motores elétricos para o ifce campus iguatu - manutenção corretiva de cancelas elétricas e motor portão eletrônico (em anexo a descrição e quantidade de equipamentos). Valor global contratado: R$ 4.414,56. Vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- CENTRO SUL DISTRIBUIDORA DE PORTOES AUTOMATICOS LTDACNPJ 21.196.990/0001-55
- Processooficial
- 23266.003452/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.414,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.414,56
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 13/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE BOMBA INJETORAPEÇA / COMPONENTE BOMBA INJETORA, TIPO CARCAÇA, REFERÊNCIA DE FABRICAÇÃO BOSCH- 9 401 083 583, APLICAÇÃO BOMBA INJETORA BOSCH "A" | 3.168 | R$ 0,92 | R$ 2.914,56 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEMANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANCELAS ELÉTRICAS E MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO (EM ANEXO A DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.757,76
- A liquidarcalculado
- R$ 3.164,56
- Liquidadocalculado
- R$ 1.250,00
- Pagocalculado
- R$ 343,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000189 · 04/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.380,00 · liquidado R$ 120,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000190 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.914,56 · a liquidar R$ 1.784,56 · liquidado R$ 1.130,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000122 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 343,20
- 2024NE000123 · 06/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220839
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.