Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DAUNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAPÁ.

Name: Contrato 00004/2018 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAPA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa para gerenciamento e administração de combustíveis da frota daunidade estadual do ibge no amapá.. Valor global contratado: R$ 60.617,16. Vigência de 09/05/2018 a 09/05/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAPA 114607
Local da unidadeoficial: MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 03616.000216/2017-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2017
Valor inicialoficial: R$ 61.500,12
Valor globaloficial: R$ 60.617,16
Valor acumuladooficial: R$ 306.593,16
Assinaturaoficial: 09/05/2018
Publicaçãooficial: 25/06/2018
Vigênciaoficial: 09/05/2018 a 09/05/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,01	R$ 0,12
ÓLEO DIESEL	9.856	R$ 1.499,85	R$ 17.739,03
ÓLEO DIESEL	9.858	R$ 1.874,81	R$ 22.178,28
GASOLINA COMUM	9.858	R$ 1.749,83	R$ 20.699,73

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 121.111,27
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 114.056,74

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800145 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800169 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800089 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800116 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800130 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800235 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800247 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000007 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.849,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.849,50
2022NE000058 · 05/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.500,00
2022NE000060 · 06/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.243,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.243,49
2022NE000120 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.827,50
2022NE000145 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.114,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.114,29
2021NE000033 · 06/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.710,00
2021NE000032 · 06/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.290,00
2021NE000051 · 02/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.565,47
2022NE000008 · 01/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.120,00
2022NE000012 · 03/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.836,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.836,49

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 09/05/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2018 INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
valor global após o termo: R$ 61.493,97 · vigência até 09/05/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 09/05/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018 INERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL
valor global após o termo: R$ 61.493,97 · vigência até 09/05/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 08/05/2021
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2018 INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
valor global após o termo: R$ 61.493,97 · vigência até 09/05/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 09/05/2022
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 004/2018 PARA O PERÍODO DE 09/05/2022 A 09/05/2023 E SUPRESSÃO DE 21,14% PASSANDO O VALOR DE 61.493,97 PARA O VALOR DE R$ 48.493,97.
valor global após o termo: R$ 48.494,17 · vigência até 09/05/2023
Termo Aditivo 00005/2022 · 10/09/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ABASTECIMENTOS PREVISTOS NO CONTRATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), ACRESCENDO O VALOR DO CONTRATO NA QUANTIA DE R$ 12.123,49 (DOZE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 60.617,16 · vigência até 09/05/2023

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22084
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.