Contrato federal · Contrato 00103/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DECARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços terceirizados decaráter continuado de gerenciamento e administração de frota com abastecimento de combustível,manutenção automotiva em geral. Valor global contratado: R$ 109.625,00. Vigência de 28/06/2018 a 28/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23035.001661/2018-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 109.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 219.250,08
- Assinaturaoficial
- 12/06/2018
- Publicaçãooficial
- 06/01/2021
- Vigênciaoficial
- 28/06/2018 a 28/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 20 | R$ 1.500,00 | R$ 30.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 19 | R$ 1.875,00 | R$ 35.625,00 |
| GASOLINA COMUM | 2 | R$ 1.750,00 | R$ 3.500,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 8 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 7 | R$ 2.500,00 | R$ 17.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 8 | R$ 1.250,00 | R$ 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.107,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.857,25
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000072 · 04/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.857,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.857,25
- 2018NE800111 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800112 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800043 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800119 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800118 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800065 · 23/06/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800066 · 23/06/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800067 · 23/06/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000072 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000073 · 22/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39182376 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 2.924,01
- 39182393 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 5.740,00
- 38910718 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 22.176,64
- 38910701 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 1.106,55
- 38620447 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 750,00
- 38620428 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 1.155,12
- 38324358 · emitida 01/03/2021 · PagoR$ 364,56
- 38078937 · emitida 01/02/2021 · PagoR$ 836,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00144/2019 · 16/05/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº103/2018-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 110.739,05 · vigência até 27/06/2020
Termo Aditivo 00170/2020 · 21/05/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 103/2018, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 28 DE JUNHO 2020 E TERMO FINAL EM 27 DE JUNHO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 110.739,05 · vigência até 27/06/2021
Termo Aditivo 00162/2021 · 10/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 103/2018 – PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 109.625,00 · vigência até 28/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22085
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.