Contrato federal · Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.708.180/0001-02) para: prestação de serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. Valor global contratado: R$ 16.076,00. Vigência de 11/10/2023 a 11/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 13.708.180/0001-02
- Processooficial
- JFRJ-EOF-2023/00461
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.076,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 13/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 11/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 4 | R$ 820,00 | R$ 3.280,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 4 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 4 | R$ 549,00 | R$ 2.196,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 4 | R$ 590,00 | R$ 2.360,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 4 | R$ 680,00 | R$ 2.720,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 4 | R$ 680,00 | R$ 2.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.038,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 442,09
- Pagocalculado
- R$ 7.595,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000454 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.019,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 442,09 · pago R$ 3.576,91
- 2024NE000179 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.019,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.019,00
Faturas
- 12421 · emitida 14/12/2023 · PendenteR$ 1.139,00
- 12422 · emitida 14/12/2023 · PendenteR$ 1.520,00
- 12420 · emitida 14/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 1.360,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.