Contrato federal · Contrato 00100/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GALÃO TRANSPARENTE DE 20LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA (CNPJ 53.461.380/0001-28) para: aquisição de água mineral, sem gás, em galão transparente de 20litros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. Valor global contratado: R$ 32.732,67. Vigência de 15/09/2023 a 15/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDACNPJ 53.461.380/0001-28
- Processooficial
- 35014.019439/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.732,67
- Valor globaloficial
- R$ 32.732,67
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 15/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 735 | R$ 12,67 | R$ 9.312,45 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 735 | R$ 10,98 | R$ 8.070,30 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.356 | R$ 11,32 | R$ 15.349,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.732,67
- A liquidarcalculado
- R$ 26.025,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.707,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533050 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.732,67 · a liquidar R$ 26.025,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.707,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221006
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.