Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, BRUNCH E KITS LANCHE) PRESTADO POR EMPRESA ESPECI…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços prestação de serviço de fornecimento de alimentação (coffee break, brunch e kits lanche) prestado por empresa especializada que serão prestados nas condiçõe…. Valor global contratado: R$ 219.130,40. Vigência de 09/10/2023 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23278.001365/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 199.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 219.130,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 627.504,20
- Assinaturaoficial
- 09/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 540 | R$ 12,06 | R$ 6.512,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 4.200 | R$ 43,84 | R$ 184.128,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 500 | R$ 56,98 | R$ 28.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398.156,60
- A liquidarcalculado
- R$ 137.610,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260.545,80
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2026NE000021 · 31/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.396,00
- 2024NE000060 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 137.610,00 · a liquidar R$ 137.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000061 · 29/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.193,80 · a liquidar R$ 0,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.193,00
- 2025NE000038 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.863,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.863,00
- 2025NE000053 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144.672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.672,00
- 2025NE000056 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.418,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.418,80
- 2025NE000069 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.206,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.206,40
- 2026NE000009 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.260,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.260,80
- 2026NE000010 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.260,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.260,80
- 2026NE000011 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.275,00
Faturas
- 97 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.260,80
- 96 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.260,80
- 95 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.275,00
- 98 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.396,00
- 710 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.418,80
- 770 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.206,40
- 672 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.672,00
- 620 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.260,00
- 518 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.603,00
- 251 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 137.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 02/10/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/10/2024 A 09/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2023, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MO…
valor global após o termo: R$ 208.433,80 · vigência até 09/10/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 16/09/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/10/2025 A 09/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2023, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MO…
valor global após o termo: R$ 219.130,40 · vigência até 09/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221019
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.