Contrato federal · Contrato 00101/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE COPA E COZINHA E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL SABOR LTDA (CNPJ 02.368.789/0001-63) para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais descartáveis de copa e cozinha e embalagens. Valor global contratado: R$ 975,80. Vigência de 21/08/2023 a 21/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL SABOR LTDACNPJ 02.368.789/0001-63
- Processooficial
- 64240.022135/2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,80
- Valor globaloficial
- R$ 975,80
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 20 | R$ 8,95 | R$ 179,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 30 | R$ 8,42 | R$ 252,60 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO SIRIGUELA/ SERIGUELA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 20 | R$ 18,99 | R$ 379,80 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 30 | R$ 5,48 | R$ 164,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 975,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000708 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 975,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00101/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.