Contrato federal · Outros 00071/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA ORGÂNICA
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SCORP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 07.585.866/0001-50) para: aquisição de materiais de segurança orgânica. Valor global contratado: R$ 381.561,00. Vigência de 06/10/2023 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SCORP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 07.585.866/0001-50
- Processooficial
- 67101.002235202373
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 381.561,00
- Valor globaloficial
- R$ 381.561,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA | 70 | R$ 169,00 | R$ 11.830,00 |
| TOUCA | 150 | R$ 169,00 | R$ 25.350,00 |
| TOUCA | 120 | R$ 169,00 | R$ 20.280,00 |
| LUVA PROTEÇÃO | 70 | R$ 330,00 | R$ 23.100,00 |
| LUVA PROTEÇÃO | 150 | R$ 330,00 | R$ 49.500,00 |
| LUVA PROTEÇÃO | 120 | R$ 330,00 | R$ 39.600,00 |
| CAPACETE POLICIAL | 33 | R$ 677,00 | R$ 22.341,00 |
| CAPACETE POLICIAL | 160 | R$ 677,00 | R$ 108.320,00 |
| CAPACETE POLICIAL | 120 | R$ 677,00 | R$ 81.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381.561,00
- A liquidarcalculado
- R$ 381.561,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000734 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381.561,00 · a liquidar R$ 381.561,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00071/2023 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002235202373
valor global após o termo: R$ 381.561,00 · vigência até 05/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221202
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.