Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAQUELES PRODUZIDOS PELO…
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou S L DOS R MORAES LTDA (CNPJ 07.928.761/0001-57) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de peças, componentes e acessórios novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes das peças genuínas/origina…. Valor global contratado: R$ 55.603,86. Vigência de 26/05/2023 a 26/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- S L DOS R MORAES LTDACNPJ 07.928.761/0001-57
- Processooficial
- 64625.003204/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.603,86
- Valor globaloficial
- R$ 55.603,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 55.603,90
- Assinaturaoficial
- 26/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/05/2023 a 26/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS DA FABRICANTE FIAT COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS (ABNT NBR 15296), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO: PASSEIO, UTILITÁRIO, VAN,… | 5.560.386 | R$ 1,00 | R$ 55.603,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.205,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.205,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000157 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.205,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.205,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.