Contrato federal · Contrato 00148/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OSA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VMI TECNOLOGIAS LTDA. (CNPJ 02.659.246/0001-03) para: aquisição de equipamentos hositalares e odontológicos para atender as necessidades das osa. Valor global contratado: R$ 240.000,00. Vigência de 08/01/2024 a 08/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VMI TECNOLOGIAS LTDA.CNPJ 02.659.246/0001-03
- Processooficial
- 67106.002725/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00191/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 240.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 08/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO DE RAIO X TIPO INDUSTRIAL | 1 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 240.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE007389 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE007391 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.200,00 · a liquidar R$ 26.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE007390 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.800,00 · a liquidar R$ 13.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221219
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.