Contrato federal · Contrato 53154/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES E…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de serviços de eventos, a fim de atender às necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo – ifsp, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, ane…. Valor global contratado: R$ 2.708.296,00. Vigência de 11/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
- Processooficial
- 23305.018629/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.708.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.708.296,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 1 | R$ 2.708.296,00 | R$ 2.708.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.877.518,38
- A liquidarcalculado
- R$ 65.695,39
- Liquidadocalculado
- R$ 1.850.612,55
- Pagocalculado
- R$ 961.210,44
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000917 · 30/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 242.206,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 242.206,16 · pago R$ 0,00
- 2023NE000982 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000918 · 30/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 97.143,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 97.143,84 · pago R$ 0,00
- 2023NE000758 · 30/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 153.390,88 · a liquidar R$ 49.767,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.623,59
- 2023NE001009 · 20/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.511.359,15 · a liquidar R$ 96,60 · liquidado R$ 1.511.262,55 · pago R$ 0,00
- 2023NE001028 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 857.586,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 857.586,85
- 2023NE001160 · 30/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001161 · 30/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 181,50 · a liquidar R$ 181,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001162 · 30/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.210,00 · a liquidar R$ 15.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1776 · emitida 08/12/2023 · PendenteR$ 2.000.000,00
- 1696 · emitida 27/11/2023 · PendenteR$ 128.717,40
- 1853 · emitida 21/12/2023 · PendenteR$ 129.000,00
- 1852 · emitida 21/12/2023 · PendenteR$ 78.365,00
- 1851 · emitida 21/12/2023 · PendenteR$ 32.767,00
- 1850 · emitida 21/12/2023 · PendenteR$ 339.350,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221399
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:25
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