Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO CONJUNTA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFI…

Name: Contrato 00011/2023 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação conjunta deprestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, conforme as especificações e condições constantes no termo d…. Valor global contratado: R$ 101.633,70. Vigência de 03/10/2023 a 03/10/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
Processooficial: 08335.005388/2023-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2022
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 73.479,00
Valor globaloficial: R$ 101.633,70
Assinaturaoficial: 02/10/2023
Publicaçãooficial: 19/10/2023
Vigênciaoficial: 03/10/2023 a 03/10/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	750	R$ 102,54	R$ 76.905,00
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	1.860	R$ 13,30	R$ 24.728,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 85.392,00
A liquidarcalculado: R$ 15.475,66
Liquidadocalculado: R$ 208,05
Pagocalculado: R$ 69.708,29

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000277 · 20/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.347,90 · a liquidar R$ 7.347,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000018 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.391,60 · a liquidar R$ 3.142,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.248,65
2024NE000013 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.391,60 · a liquidar R$ 4.984,81 · liquidado R$ 208,05 · pago R$ 24.198,74
2026NE000026 · 16/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.604,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.604,50
2026NE000159 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.656,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.656,40

Faturas

3871229 · emitida 21/09/2026 · PagoR$ 2.501,60
3311662 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 2.501,60
2767055 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 2.501,60
2270215 · emitida 19/06/2006 · PagoR$ 2.512,69
1738430 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 2.368,26
1198588 · emitida 20/04/2026 · PagoR$ 2.270,65
674674 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 2.201,50
194826 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 2.201,50
32851201/012026 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 2.201,50
32380756/122025 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 2.201,50
31878511/112025 · emitida 16/11/2025 · PagoR$ 2.219,70
º 31388700/102025 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 2.217,55
30892933/092025 · emitida 16/09/2025 · PagoR$ 2.201,50
30407894/082025 · emitida 16/08/2025 · PagoR$ 2.201,50
29941279/072025 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 2.201,50
29465520/062025 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 2.201,50
28974974/052025 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,40
28517528/042025 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
28053493/032025 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
27593269/022025 · emitida 16/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
27136038/012025 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
26672125/12202 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
26219403/112024 · emitida 16/11/2024 · PagoR$ 2.201,50
25765909/102024 · emitida 16/10/2024 · PagoR$ 2.201,50
25324169/092024 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
24873953/082024 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
24421859/072024 · emitida 16/07/2024 · PagoR$ 2.201,50
25691177/062024 · emitida 16/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
23536873/052024 · emitida 16/05/2024 · PagoR$ 2.201,50
23112464/042024 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 2.201,50
22687355/032024 · emitida 16/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,50
22272382/022024 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.215,30
168558286002 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.342,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00005/2026 · 04/03/2026
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2026 A 03/10/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS EM 10,87%, CONFORME ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUN…
valor global após o termo: R$ 101.633,70 · vigência até 03/10/2028

FornecedorCLARO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 221634
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:24

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