PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS PALETRANS (PT1654 E PT1635), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 68.290,06

A liquidarcalculado

R$ 22.225,93

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 46.064,13

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000704 · 17/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.890,00
• 2023NE000705 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000937 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.237,34 · a liquidar R$ 1.133,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,00
• 2024NE000935 · 27/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.453,80 · a liquidar R$ 400,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.053,61
• 2024NE000971 · 09/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.053,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.053,61
• 2025NE000137 · 03/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.214,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.214,44
• 2025NE000139 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.297,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.297,00
• 2025NE000625 · 08/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.444,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.444,94
• 2025NE000626 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 940,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,65
• 2026NE000114 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.719,22 · a liquidar R$ 4.543,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176,00
• 2026NE000111 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.172,92 · a liquidar R$ 283,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.889,88
• 2026NE000906 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.410,18 · a liquidar R$ 2.410,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000905 · 01/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.455,96 · a liquidar R$ 13.455,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 23/01/2024

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000109, DE 19/01/2024, NO VALOR DE R$ 11.780,00 (ONZE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DG NO PROCESSO Nº 0000488-12.2023.6.14.8000, EVENTO 2104263; REGISTRAR A EMISSÃO DA NO…

   valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 18/10/2024

2. Termo de Apostilamento 00002/2024 · 29/08/2024

   REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 104/2023 (2025327), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE MAIO/2023 A ABRIL/2024, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 3,688%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 10/05/2024, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 24.885,12 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENT…

   valor global após o termo: R$ 24.885,12 · vigência até 18/10/2024

3. Termo Aditivo 00001/2024 · 10/09/2024

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2023 POR 12 MESES, ATÉ 18/10/2025.

   valor global após o termo: R$ 24.885,12 · vigência até 18/10/2025

4. Termo de Apostilamento 00003/2025 · 05/02/2025

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000137, DE 03/02/2025, NO VALOR DE R$ 6.107,22 (SEIS MIL CENTO E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20GP, PTRES 167588 E ND 339039. REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000139, DE 03/02/2025, NO VALOR…

   valor global após o termo: R$ 24.885,12 · vigência até 18/10/2025

5. Termo de Apostilamento 00004/2025 · 26/06/2025

   REGISTRAR O REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000137, NO VALOR DE R$ 6.107,22 (SEIS MIL CENTO E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO002380, DE 16/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 0002615571.

   valor global após o termo: R$ 24.885,12 · vigência até 18/10/2025

6. Termo Aditivo 00002/2025 · 15/09/2025

   A) REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 104/2023 , DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 5,52% COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 10/05/2025. B) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2023 POR 12 MESES, ATÉ 18/10/2026.

   valor global após o termo: R$ 26.261,22 · vigência até 18/10/2026

7. Termo de Apostilamento 00005/2026 · 13/01/2026

   REGISTRAR A ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000137 NO VALOR DE R$ 337,72 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004004, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2844503; REGISTRAR A ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA NOTA DE EM…

   valor global após o termo: R$ 26.261,22 · vigência até 18/10/2026

8. Termo de Apostilamento 00006/2026 · 16/01/2026

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000111 (2904625), DE 14/01/2025, NO VALOR DE R$ 12.889,88 (DOZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DE ACORDO COM PTRES 259794 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2901439. REGISTRAR A EMIS…

   valor global após o termo: R$ 26.261,22 · vigência até 18/10/2026

9. Termo Aditivo 00003/2026 · 15/09/2026

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2023 POR 12 MESES, ATÉ 18/10/2027.

   valor global após o termo: R$ 26.261,22 · vigência até 18/10/2027