Contrato federal · Contrato 00211/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA O CAMPUS CAICÓ E CAMPUS AVANÇADO DE PARELHAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou RIO AMAZONAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (CNPJ 15.580.944/0001-52) para: contratação de serviço comum de engenharia para o campus caicó e campus avançado de parelhas. Valor global contratado: R$ 1.236.770,78. Vigência de 28/09/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- RIO AMAZONAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDACNPJ 15.580.944/0001-52
- Processooficial
- 23421.004260/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 989.889,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.236.770,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.700.202,14
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIA | 1 | R$ 548.678,10 | R$ 548.678,10 |
| GERADOR ENERGIA | 1 | R$ 216.682,27 | R$ 216.682,27 |
| GERADOR ENERGIA | 2 | R$ 198.472,72 | R$ 396.945,43 |
| GERADOR ENERGIA | 1 | R$ 74.464,98 | R$ 74.464,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.236.770,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.006.961,64
- Liquidadocalculado
- R$ 13.443,84
- Pagocalculado
- R$ 216.365,32
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000399 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 108.662,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.356,74 · pago R$ 102.305,45
- 2024NE000400 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 138.218,81 · a liquidar R$ 17.071,84 · liquidado R$ 7.087,10 · pago R$ 114.059,87
- 2023NE000372 · 25/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 404.977,60 · a liquidar R$ 404.977,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000194 · 31/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 584.912,20 · a liquidar R$ 584.912,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 327 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.071,84
- 328 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 108.662,19
- 11 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121.146,97
- 9 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 210.585,07
- 7 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121.146,97
- 6 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121.146,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00238/2024 · 18/09/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA E ACRÉSCER VALORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 211/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00257/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 1.236.770,78 · vigência até 28/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221786
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 01:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.