Contrato federal · Empenho 2023NE001069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ENGENHARIA MECANICA-ICT. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, P…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de materiais de consumo para atender a demanda da engenharia mecanica-ict. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 1491.. Valor global contratado: R$ 596,25. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23086.014523/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 596,25
- Valor globaloficial
- R$ 596,25
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXA | 3 | R$ 41,55 | R$ 124,65 |
| LIXA | 3 | R$ 69,60 | R$ 208,80 |
| DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | 20 | R$ 13,14 | R$ 262,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 596,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 596,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001069 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 596,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 596,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001069 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.014523/2023-31
valor global após o termo: R$ 596,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.