Contrato federal · Contrato 00065/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (QS) - COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA. ATENDE AO CMDO 4ª RM.
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 00.974.731/0006-42) para: aquisição de gênero de alimentação (qs) - coxa com sobrecoxa de frango congelada. atende ao cmdo 4ª rm.. Valor global contratado: R$ 320.760,00. Vigência de 05/10/2023 a 05/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 00.974.731/0006-42
- Processooficial
- 64457.002304/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 320.760,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 05/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, COM OSSO | 44.000 | R$ 7,29 | R$ 320.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320.760,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001137 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304.357,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304.357,50
- 2023NE001139 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.139,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.139,45
- 2023NE001141 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.263,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.263,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00065/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.