Contrato federal · Contrato 00071/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE..
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: aquisição de suprimentos para impressoras para atender todas as unidades do inss vinculadas a superintendência regional nordeste - srne... Valor global contratado: R$ 262.703,40. Vigência de 19/10/2023 a 31/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.359622/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262.703,40
- Valor globaloficial
- R$ 262.703,40
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 125 | R$ 79,00 | R$ 9.875,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 135 | R$ 80,00 | R$ 10.800,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 135 | R$ 80,00 | R$ 10.800,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 135 | R$ 80,00 | R$ 10.800,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 348 | R$ 110,00 | R$ 38.280,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 1.048 | R$ 110,00 | R$ 115.280,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 350 | R$ 47,90 | R$ 16.765,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 1.046 | R$ 47,90 | R$ 50.103,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262.703,40
- A liquidarcalculado
- R$ 262.703,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001590 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262.703,40 · a liquidar R$ 262.703,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221906
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.