Contrato federal · Contrato 00099/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SKYFIRE-70 AV-SF-M9 FIE (FOGUETE SKYFIRE 70, COM CABEÇA DE GUERRA ANTI-PESSOAL AVC-70 HE)
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A (CNPJ 00.435.091/0001-98) para: contratação para aquisição de skyfire-70 av-sf-m9 fie (foguete skyfire 70, com cabeça de guerra anti-pessoal avc-70 he). Valor global contratado: R$ 3.076.899,00. Vigência de 18/10/2023 a 11/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/ACNPJ 00.435.091/0001-98
- Processooficial
- 64488.050539/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.076.899,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.076.899,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.307.596,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 11/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETEFOGUETES SKYFIRE-70 AV-SF-M9 HE (FOGUETE SKYFIRE 70, COM CABEÇA DE GUERRA ANTIPESSOAL AVC- 70 HE). | 300 | R$ 10.256,33 | R$ 3.076.899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.076.899,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.076.899,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000637 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.076.899,00 · a liquidar R$ 3.076.899,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00099/2023 · Não informada
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64488.050539/2023-61, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Regis…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/10/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 08/10/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 3.076.899,00 · vigência até 11/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.